ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ
Услуги юристов по налоговым спорам
Мы профильно занимаемся налоговыми спорами и сопровождением банкротств, каждый специалист отвечает за свое направление.
Сопровождение выездной налоговой проверки
- Выявление рисков в назначении выездной налоговой - проверки.
- Подготовка организации к предстоящей выездной налоговой проверке.
- Проверка правомерности направленных налоговым органом требований о представлении документов и пояснений.
- Подготовка ответов на требования налоговых органов.
- Защита интересов организации при допросах свидетелей. проведении выемки документов, осмотре помещений.
- Подготовка возражений на акт выездной налоговой проверки.
- Представительство/защита возражений при рассмотрении материалов налоговой проверки.
- Подготовка и направление апелляционной жалобы на решение налогового органа, вынесенное по итогам налоговой проверки в вышестоящие налоговые органы.
- Обжалование решения налоговой инспекции в арбитражных судах всех инстанций.
Возражения на акты проверок ФНС
- Анализ акта налоговой проверки.
- Выработка правовой стратегии.
- Составление возражений на акт налоговой проверки.
- Защита возражений при рассмотрении результатов налоговой проверки.
- Анализ решения налогового органа на предмет возможного дальнейшего оспаривания в случае возникновения оснований для проведения дополнительных мероприятий налогового контроля.
- Анализ оснований для проведения дополнительных мероприятий налогового контроля.
- Сопровождение процедуры дополнительных мероприятий налогового контроля.
- Составление возражений.
- Защита возражений при рассмотрении итоговых результатов налоговой проверки.
Сопровождение на допрос в налоговую.
- Правовое сопровождене в процедуре допроса налоговым органом свидетеля,
- Выявление оснований, по которым лицо вызвано в качестве свидетеля.
- Разъяснение свидетелю прав и обязанностей.
- Проведение “игрового” допроса, с целью психологической адаптации свидетеля.
- Сопровождение свидетеля на допрос в налоговые органы.
- Проверка протокола на точность отражения смысла сказанного на допросе свидетелем.
- При необходимости организация повторного допроса в налоговых органах
- Подготовка заявлений о выявленных неточностях в протоколе допроса свидетеля.
- При наличии оснований готовим и сопровождаем допрос свидетеля у нотариуса (организация допроса свидетеля без посещения налогового органа).
Представительство в налоговых органах
- Уполномоченное представительство в налоговых органах вас лично и вашей организации.
- Подготовка обоснованных ответов на запросы налоговых органов в рамках текущей деятельности организации.
- Подготовка всех необходимых документов в рамках камеральных и выездных налоговых проверок.
- Сопровождение (представительство) вас и сотрудников организации в рамках мероприятий налогового контроля при вызове на допрос в налоговые органы.
Споры с ИФНС
Большая часть налоговых споров происходит из-за:
- доначислений налогов и сборов;
- требований об уплате штрафов и пени;
- предписаний по устранению выявленных нарушений.
Если вы, как собственник бизнеса, не согласны с действиями/бездействиями налоговых органов, то мы поможем вам оспорить их в досудебном порядке, либо обжаловать в суде.
Налоговый адвокат
Оказываем помощь, делаем анализ и даём рекомендации по вопросам:
- управления бизнесом,
- финансов,
- защиты сделок завершённых или планируемых,
- предпринимательского права,
- налогообложения.
Представляем интересы компании или отдельного клиента в отношениях с налоговыми органами.
практики
риск проблем с налоговой?
Юристы, представляющие налоговую имеют большой, узкоспециализированный опыт. Обычный, даже хороший юрист им достойно противостоять НЕ сможет.
Важно подключить для этих задач специалиста с достаточным, профильным опытом налоговых споров. Именно такие люди составляют нашу команду.
Вы всегда можете связаться с нами удобным для Вас способом.
Звоните на номер +7-499-112-07-57 с 09 до 20 часов по будням.
ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ
Наши юристы
Дмитрий Краснощёк
- e-maildk@strateg.law
- телефон+7 (499) 112-0757
Андрей Павловский
- e-mailpav@strateg.law
- телефон+7 (499) 112-0757
Юлия Юрчук
- e-mailyy@strateg.law
- телефон+7 (499) 112-0757
Василий Перфилкин
- e-mailpv@strateg.law
- телефон+7 (499) 112-0757
Людмила Лопатина
- e-mailll@strateg.law
- телефон+7 (499) 112-0757
Виктор Манохин
- e-mailviktor@strateg.law
- телефон+7 (499) 112-0757
ФИРМЕННЫЕ КЕЙСЫ
Результаты наших проектов по налоговым спорам
Пытаться решать налоговые проблемы без специалиста опасно очень серьёзным ипоследствиями
5 основных факторов риска проведения налоговой проверки, или Кто рискует попасть под выездную
План предусматривает привязку платежей непосредственно к этапам работы.
1. Вы платите налог ниже среднеотраслевого значения
Ваша налоговая нагрузка является более низкой, чем средний уровень налоговой нагрузки по хозяйствующим субъектам в вашей отрасли (в выбранном виде экономической деятельности). Порядок расчёта налоговой нагрузки закреплён на законодательном уровне Приказом ФНС России от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@. Налоговые органы определяют налоговую нагрузку путём соотнесения суммы уплаченных налогов (по данным отчетности налоговых органов) и оборота (выручки) организаций (по данным Росстата).
2. Зарплата ваших работников ниже среднеотраслевой
Заработная плата ваших работников ниже, чем ее средний уровень по аналогичному виду деятельности в вашем регионе
3. У вас большие расходы, которые максимально приближенные к суммам доходов, из-за чего прибыль приближается к нулю
В вашей книге учета доходов и расходов за год отражаются суммы расходов, максимально приближенные к сумме доходов
4. Вы часто меняете контрагентов
Если вы не соблюдаете рекомендации налоговых органов по проверке контрагентами и не обращаете внимание на следующие моменты при заключении сделок: не инициируете прямые личные контакты с руководством компании-поставщика; отказываетесь от выезда по месту нахождения складских и/или производственных и/или торговых площадей контрагента; не проводите аналитику в отношении контрагента (поиск информации из открытых источников: сайт, отзывы и т.п.); не соотносите информацию о государственной регистрации контрагента в ЕГРЮЛ с предоставленными им данными и т.п.
5. Вы часто использовуете посредников
Ваш бизнес построен на базе заключения хозяйственных договоров с контрагентами-перекупщиками или посредниками («цепочки контрагентов») без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели).
Про сделки
Налоговые консультанты или налоговые юристы — специалисты, занимающиеся оптимизацией налогов и соблюдением юридической чистоты их учета. Мы помогаем компании определить наиболее выгодный тип налогообложения, консультируют по вопросам уплаты налогов.
Про таких специалистов нередко говорят, что они имеют дело со сделкой, когда она еще только задумывается, когда она происходит и когда она уже произошла. Клиенты ждут от нас совета, как оформить сделку, чтобы оптимизировать расходы в рамках закона, как отчитаться перед налоговым органом и как защитить свои интересы в суде. Некоторые скажут, что мы начинаем там, где заканчивает гражданско-правовой специалист. Это не совсем так. По сути, мы начинаем свою работу до предполагаемой сделки, вместе с ней и после после её заключения.
К сожалению чаще мы работаем уже после того, как клиент мог бы воспользоваться услугами по налоговому планированию и нормально оформить сделку, но не воспользовался. В результате из налоговой приходит запрос, либо требование, либо уведомление о проведении выездной налоговой проверки, что чаще всего уже не позволяет совершенно исключить или максимально снизить отрицательные налоговые последствия.
Три завершённых кейса по обжалованию результатов выездной налоговой проверки (ВНП) с подробным указанием стоимости
Кейс 1
Сфера деятельности: оптово-розничная торговля хозтоварами.
Стадия: получено решения о проведении камеральной налоговой проверки.
Сумма предполагаемых налоговых доначислений: 8 мл.
Доначислено в итоге: 2 млн. руб.
Общая стоимость услуг: 150 000 руб.
— осуществлена подготовка организации к предстоящей выездной налоговой проверке (анализ финансово-хозяйственной деятельности с точки зрения налогового органа) — 60;
— проведён анализ требований о представлении документов, подготовка ответов на требования налоговых органов в соответствии с требованиями НК РФ — 10;
— защита интересов организации при допросах свидетелей, включая психологическую подготовку свидетелей («игровой» допрос). Был осуществлён допрос генерального директора, главного бухгалтера, сотрудника, отвечающего за поиск контрагентов – 45 (15 один свидетель);
— налоговым органом было принято решение выехать по юридическому адресу организации для проведения осмотра помещения для чего нами была осуществлено сопровождение данного осмотра — 5;
— после получения акта налоговой проверки нами были подготовлены возражений на акт выездной налоговой проверки — 60;
— осуществлена защита возражений при рассмотрении материалов налоговой проверки — 5.
Вынесено решение на общую сумму налоговых обязательств в размере 2 млн. руб.
Заказчиком принято решение не осуществлять дальнейшее обжалование.
Кейс 2
Сфера деятельности: логистика.
Стадия: получена справка о проведенной выездной налоговой проверке.
Сумма предполагаемых налоговых доначислений: 53 мл.
Доначислено: 10 мл. руб.
Общая стоимость услуг: 300 000 руб
Клиент принял решение самостоятельно подготовить ответы на требования налоговых органов. В рамках контрольных мероприятий был допрошен ряд сотрудников. Организация получила справку об окончании выездной налоговой проверки.
Клиентом принято решение обратиться к нам за консультацией.
Акт по результатам выездной налоговой проверки выносится в течение 2-х месяцев со дня составления справки о проведенной выездной налоговой проверке.
— проведён анализ требований налогового органа и ответов на них с точки зрения налогового органа — 100;
— анализ показаний свидетелей (генерального директора, главного бухгалтера, сотрудников, осуществляющих взаимодействие со спорными контрагентами) и подготовка дополнительных разъяснительных показаний — 100;
— после получения акта налоговой проверки подготовлены и направлены возражения (срок на подготовку возражений 30 дней) – 70
— защита возражений – 5.
Вынесено решение на общую сумму налоговых обязательств в размере 10 мл. руб.
Заказчиком принято решение не осуществлять дальнейшее обжалование.
Кейс 3
Сфера деятельности: строительство.
Стадия: получен акт выездной налоговой проверки.
Сумма налоговых доначислений: 1,2 мл.
Доначислено: 50 мл. руб.
Общая стоимость услуг:
Клиент обратился уже на стадии получения акта налоговой проверки.
Перед нами встала задача в возможно короткие сроки (30 календарных дней, согласно НК РФ) подготовить обоснованную правовую позицию по защите интересов клиента.
— проведён анализ требований налогового органа и ответов на них с точки зрения налогового органа — 350;
— анализ показаний свидетелей (генерального директора, главного бухгалтера, сотрудников, осуществляющих взаимодействие со спорными контрагентами) и подготовка дополнительных разъяснительных показаний — 250;
— после получения акта налоговой проверки подготовлены и направлены возражения (срок на подготовку возражений 30 дней) – 100;
После рассмотрения возражений налоговым органом принято решение о проведении допмероприятий налогового контроля.
— проведён анализ требований о представлении документов, подготовлены ответы с учётом уже предоставленных документов — 50;
— защита интересов организации при допросах свидетелей, включая психологическую подготовку свидетелей («игровой» допрос). Был осуществлён повторный допрос генерального директора, главного бухгалтера, сотрудника, отвечающего за поиск контрагентов – 90 (30 один свидетель);
— подготовка нотариально заверенных показаний свидетелей для приобщения их к возражениям. Был осуществлён допрос генеральных директоров контрагентов — 60 (2 свидетеля).
— получен итоговый акт, подготовлены итоговые возражения – 100.
— защита итоговых возражений 10
— подготовка и направление апелляционной жалобы на решение налогового органа, вынесенное по итогам налоговой проверки в вышестоящие налоговые органы — 70;
обжалование решения налоговой инспекции в арбитражных судах всех инстанций – 280 (180 первая инстанция, 50 вторая инстанция, 50 кассация).
Вынесен акт на 1,2 млрд.
Вынесено решение на 75 млн.
Заказчиком принято решение оспаривать дальнейшего оспаривания.
Суд первой инстанции — итог 30 мл
Налоговый орган оспаривал решение суда первой инстанции в последующих инстанциях.
Решение суда первой инстанции оставлено без изменений.
Прайс-лист по сопровождению налоговых споров
| Наименование услуги | Стоимость |
|---|---|
| Консультация по процедуре банкротства, списания/взыскания долга, субсидиарной ответственности, налоговым спорам (у нас в офисе или онлайн Zoom/Skype/WhatsApp) | БЕСПЛАТНО |
| Налоговые споры | |
| Развёрнутая консультация с выработкой стратегии | от 20 000 руб |
| Подготовка организации к предстоящей выездной налоговой проверке (анализ финансово-хозяйственной деятельности с точки зрения налогового органа) | от 50 000 руб |
| Подготовка ответа на требования, запросы, письма налогового органа | от 5 000 руб |
| Подготовка к допросу в ФНС группы лиц | от 20 000 руб |
| Подготовка и защита возражений на акт налоговой | от 60 000 руб |
- За положительный результат в имущественном споре (в случае договоренности с клиентом) юристу выплачивается от 10 % выигранной суммы, но не менее 10 000 рублей.
- В зависимости от сложности дела, может быть применен повышающий коэффициент от 5 % до 15 %.
- В случае удаленности суда или органа государственной власти, более 10 км. от МКАД, где необходимо представлять интересы доверителя, клиент дополнительно оплачивает транспортные расходы представителя.
Часто задаваемые вопросы
Исполнителей по договору ГПХ не оформляют в штат, но с их вознаграждения надо заплатить НДФЛ и начислить и заплатить за свой счет страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также сдать по ним отчетность.
Никаких. Для самозанятых граждан введён налог на профессиональный доход. Уплата налога и взносов происходит автоматически в личном кабинете самозанятого гражданина.
Необходимо заполнить соответствующую форму заявления, утверждённую Приказом ФНС России от 09.06.2020 № ЕД-7-14/376@ «Об утверждении форм, порядка их заполнения и формат документов, используемых при учете иностранных организаций в налоговых органах».
Проверить себя на соответствие установленным критериям можно через личный кабинет налогоплательщика. Для получения субсидии необходимо заполнить соответствующую форму заявления, утверждённую Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.09.2021 № 1513. Заявление может быть направлено по телекоммуникационным каналам связи, либо через личный кабинет налогоплательщика, а так же почтой в налоговый орган по месту нахождения организации.
Необходимо подготовить копии подтверждающих документов: не переданные чеки, отчет о регистрации/перерегистрации ККТ, договор с ОФД. Данные копии документов следует отправить в в Управление оперативного контроля ФНС через сайт ФНС России.
